Con questa procedura, se non già fatto al precedente punto "INSERIMENTO PREBVENTIVO/FATTURA" con la trasformazione del preventivo/ordine in fattura, si va ad inserire la velina della ditta mandante, ma soprattutto si vanno a gestire tutte le fatture (anche quelle generate al capitolo precedente, per quello che riguardano i pagamenti, gli incassi, le provvigioni agente e subagente.

Come Procedere

Selezionare dalla relative caselle di riepilogo, la Ditta Mandante e il Cliente inserire nel riquadro in alto

il numero e la data fattura, la scadenza del pagamento e se questo è gestito dall'agente (No = Incassa la Ditta; Si incassa l'agente o il subagente) infine cliccare sul pulsante "FATTURA TUTTO" se abbiamo selezionato solo un ordine o comunque gli ordini selezionati sono stati fatturati insieme, oppure attivare la casella di controllo tra la colonna "importo" e "fattura". Cosi facendo nel campo "fattura" verrà inserito direttamente dal software il numero di Fattura impostato precedentemente, inoltre le righe del preventivo cambieranno colore.

Gestione Ordinato / Consegnato

Con questa videata è possibile controllare se la ditta mandante ha consgenato tutta la quantità ordinata. Nel caso venga consegnata una quantità inferiore a quella ordinata è necessario "sdoppiare" la riga originale in due righe, una con la quantità consegnata/fatturata e l'altra con quella residua.

Per modificare le quantità cliccare sul campo ordine della riga che dobbiamo duplicare

si apre la maschera Inserimento Preventivo/Ordine, di cui si è trattato al capitolo precendente, inserire una nuova riga con la quantità residua, e correggere la riga la convertire in fattura con la quantità consegnata.

Uscire dalla schermata con il tasto "Chiudi". Si è tornati alla schermata "Fattura" , ma perchè la modifica venga registrata cliccare il pulsante "Aggiorna"

Adesso spuntare la casella di controllo come indicato alla sezione "COME PROCEDERE"

Così facendo, le eventuali quantità inevase dalle ditte mandanti, potranno essere gestite.

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